Como indicar o CFOP correto em Compras e Entradas?

Se você realiza compra de mercadorias, é normal que na nota fiscal enviada pelo fornecedor a CFOP inicial com os números 5 ou 6. Mas, ao cadastrar esta nota no seu sistema, a Nota Fiscal não é aceita.

Por quê?

Os números iniciados com 5 ou 6 indicam que a operação efetuada é uma Saída e não uma entrada. Quando um fornecedor gera essa nota, ele estava demonstrando que para sua empresa era uma nota de saída.

Portanto, no seu caso é necessário realizar uma operação de Entrada, que começa pelos números 1 ou 2. Sendo assim, se por exemplo a sua nota fiscal recebida indica o CFOP 5.103, na entrada provavelmente você terá que indicar CFOP 1.103.

Para tanto, você precisa entender a variação entre as saídas 5 e 6 e as entradas 1 e 2:

Saídas

•     5 indica que o endereço do seu cliente é do mesmo estado que o seu
•     6 indica que o endereço do seu cliente é de outro estado

Entradas

•     1 indica que o endereço do seu fornecedor é do mesmo estado que o seu
•     2 indica que o endereço do seu fornecedor é de outro estado
•     3 é utilizado na entrada de Mercadoria ou Aquisição de Serviços do Exterior
•     7 é utilizado na saída ou prestações de serviços para o exterior
•     4 é um prefixo não utilizado